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中国民主建国会连云港市委员会2016年度市级部门预算公开报告

来源:民建市委 发布时间:2016/9/6 17:05:39

一、部门概况

(一)主要职能。

围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

(二)2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年,是深入学习贯彻中共十八届五中全会精神、实施“十三五”规划的开局之年,也是我会成立地方组织60周年以及组织换届工作之年,意义重大,任务艰巨。我会全年总体工作思路是,以“弘扬优良传统、凝聚思想共识、做好政治交接”主题活动为引领,深入学习贯彻中共十八届五中全会精神、中央、省、市统战工作会议精神和中共市委十一届十一次全会精神,继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,开展好纪念民建地方组织成立60周年纪念活动,着力做好组织换届工作,围绕发展大局,积极参政履职,为连云港全面达小康、迈上新台阶贡献智慧和力量。

(三)部门机构设置和所属单位情况。

内设机构:   办公室、组宣处

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照市财政局公布的定额标准核定。

2、项目支出预算编制。根据《关于编制2016年市级部门预算的通知》等有关规定,统筹编制项目支出预算。

二、2016年度部门预算表

2016年度部门预算表详见附件。各表说明如下。

(一)民建部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预〔2016〕8号)填列。

1.收入预算

(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

(二)民建部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

(三)民建部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

(四)民建部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

(五)民建部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(六)民建部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(七)民建部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(八)民建部门一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

(九)民建部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(十)民建部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(十一)民建部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

(十二)民建部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明

2016年度民建连云港市委部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。

(一)2016年度收支预算情况

按照综合预算的原则,民建连云港市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年度收入预算133.64万元,全部为一般公共预算拨款收入。支出预算133.64万元,其中:

1.从功能科目分类,包括一般公共服务支出126.12万元、住房保障支出7.52万元。

2.从支出用途分类,包括基本支出91.64万元、项目支出42万元。

(二)2016年度财政拨款收支预算情况

民建连云港市委2016年度财政拨款收支总预算133.64万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算数为133.64万元,其中一般公共服务支出126.12万元,占94.37%;住房保障支出7.52万元,占5.63%。

(三)2016年度一般公共预算支出情况

民建连云港市委2016年度一般公共预算当年拨款133.64万元。其中:

1.一般公共服务支出126.12万元,其中基本支出预算数为91.64万元,项目支出预算数为42万元。

2.住房保障支出7.52万元,其中住房公积金支出预算数为5.49万元,提租补贴支出预算数为2.03万元。

(四)2016年度一般公共预算基本支出情况

民建连云港市委2016年度一般公共预算基本支出91.64万元。其中:

1.人员经费81.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

2.公用经费10.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)2016年度政府性基金预算支出情况

民建连云港市委2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)2016年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2016年度,民建连云港市委一般公共预算“三公”经费支出预算13.20万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出6万元,公务接待费支出4万元,会议支出2万元,培训支出1.2万元。与2015年预算相比2016年“三公”经费预算下降6.8万元。

 

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