目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 中国民主建国会连云港市委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分中国民主建国会连云港市委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，民建连云港市委在民建江苏省委和中共连云港市委的领导下，在中共市委统战部的关心指导下，认真学习中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以纪念民建成立70周年为契机，以服务港城发展为载体，着力夯实思想政治基础，不断拓宽参政议政渠道，继续扩大社会服务影响，激励广大会员建功立业，各项工作取得了新成绩。

在市政协十二届四次全会上我会作了题为《关于大力推动连云港内陆无水港建设的建议》大会发言，获得市委市政府领导的高度重视。会议期间，共提交集体提案7件，委员个人提案23件，其中，2件被列为市政协重点提案，2件被列为市政府领导领办提案，6件被评为优秀提案。我会通过双月座谈会上报的《大力发展海洋经济，加快建设海洋强市》的调研报告，获得中共连云港市委书记杨省世重要批示。全年共向民建省委、市政协报送社情民意信息100余条。在“我为建设新港城献一策”活动中，上报了有价值的意见、建议30条。
我会继续与民建省委“爱民项目组”合作，开展捐资助学活动，分别于5月、9月、12月三次赴东海县，实地考察学生的学习生活情况，相继为东海县高级中学、白塔高级中学、第二中学共80名学生，共计发放12.5万元。同时，各基层组织发挥各自优势，积极参与社会公益事业活动，开展了敬老院爱心助老、春耕备种送科技、结对帮扶困难儿童、社区义诊等社会服务活动19次。

我会本年度共发展会员16名，平均年龄37岁，研究生学历5人，高级职称4人。目前，我市会员总数达到387名，平均年龄44.7岁，本科及以上学历达65.3%，中高级职称人数达62%。

第二部分　中国民主建国会连云港市委员会2015年度部门决算表

见附件

第三部分  中国民主建国会连云港市委员会2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2015年度收入总计    121.11万元，与上年相比增加 0.83  万元，增长0.69    %。主要原因是工资增长造成。支出总计 117.59 万元，与上年相比减少 2.83 万元，减少 2.35 %。主要原因是公车运行费用降低造成。

（一）收入总计 121.11 万元。包括：

1．财政拨款收入  117.23 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 3.04 万元，减少 2.53 %。主要原因是一般公共服务拨款减少。

2．上级补助收入  0万元。

3．其他收入  3.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国民主建国会连云港市委员会取得的财政收入。与上年相比增加（减少） 3.88 万元，增长 100 %。主要原因是工资增长财政补付。

（二）年初结转和结余  17.34万元，主要为中国民主建国会连云港市委员会上年结转本年使用的财政拨款等资金。

（三）支出总计 117.59 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 111.77万元，主要用于民主党派行政运行、一般行政管理事务及参政议政支出。与上年相比增加 1.49 万元，增长 1.35 %。主要原因是工资改革造成。具体包括民主党派行政运行80.71万元、一般行政管理事务14万元、参政议政17.06万元。

2． 住房改革支出 5.82 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 0.08 万元，增长1.39    %。主要原因是工资改革造成。

3．年末结转和结余  20.88 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中国民主建国会连云港市委员会本年度（或以前年度）预算安排的走访调研等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会本年收入合计 121.11 万元，其中：财政拨款收入 117.23万元，占 96.80 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.88 万元，占 3.20 %。

三、支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会本年支出合计 117.59 万元，其中：基本支出 117.59 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2015年度财政拨款收、支总决算分别为 121.11 万元、 117.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.83万元、减少2.83万元，增长0.69%、减少2.35%。主要原因是工资增长变动和公车运行费用降低。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主建国会连云港市委员会2015年财政拨款支出 117.59 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少 2.83 万元，减少2.35  %。主要原因是公车运行费用降低。

中国民主建国会连云港市委员会2015年度财政拨款支出年初预算为 117.23 万元，支出决算为 117.59 万元，完成年初预算的 100.31 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资改革变动造成。

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.35 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的100.45 %。决算数大于预算数的主要原因工资改革变动造成。

2．民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

3．民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

（二）住房改革保障支出（类）

1．住房改革保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

2．住房改革保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2015年度财政拨款基本支出 117.59  万元，其中：

（一）人员经费 87.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主建国会连云港市委员会2015年一般公共预算财政拨款支出   113.75万元，与上年相比减少 6.67万元，减少 5.54 %。主要原因是公车运行费用降低。中国民主建国会连云港市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.23   万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 97.03 %。决算数小于年初预算的主要原因是压缩会议费和培训费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.75 万元，其中：

（一）人员经费 83.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.15万元，占“三公”经费的 61.01 %；公务接待费支出       3.93万元，占“三公”经费的 38.99 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，决算数等于）预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2．公务用车购置及运行费支出 6.15 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的    %，决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出  6.15 万元，完成预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是7家民主党派活动服务以及开展活动用车辆分摊费用。公务用车运行维护费主要用于用于党派公务轿车运行。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。无外事接待支出，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。

（2）国内公务接待支出 3.93 万元，完成预算的    98.25%，决算数小于大于预算数的主要原因控制开支。国内公务接待主要用于保障我会外出交流考察、上级及外地兄弟党派来连接待等按规定开支的各类公务接待支出等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 105 批次，   650人次。主要为接待上级及外地兄弟党派来连接待等按规定开支的各类公务接待支出。

中国民主建国会连云港市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.07 万元，完成预算的    21.4%，决算数小于预算数的主要原因压缩会议开支。2015 年度全年召开会议 3 个，参加会议 180人次。主要为召开年中总结会、年末表彰大会及纪念民建中央成立70周年。

中国民主建国会连云港市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.07万元，完成预算的    21.4%，决算数小于预算数的主要原因没有按期完成对会员的培训。2015 年度全年组织培训  2 个，组织培训 30 人次。主要为在江苏省社会主义学院举办骨干会员培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 30.53万元，比2014年减少 3.90 万元，降低 11.33 %。主要原因是：公车运行费用降低造成。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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